品名、规格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。

    （二）判定合格，即将进料加以标示“合格”，填妥检验记录表，及验收单内检验情况，并通知仓储人员办理入仓手续。

    （三）判定不合格，即将进料加以标示“不合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况。并即将检验情况通知采购单位（物料部、采购科或外协加工科），请购单位负责依实际情况决定是否需要特采。

    1、不需特采，即将进料加以标示“退货”，并于检验记录表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。

    2、需要特采，则依核示进行特采，将进料加以标示“特采”，并于检验记录表、验收单内注明特采处理情况，以及通知有关单位办理入库或部分退回，或扣款等有关手续。

    （四）进料应于收到验收单后三日内验毕，但紧急需用的进料优先办理。

    （五）检验时，如无法判定合格与否，则即请工程部（设计工程科），请购单位派员会同验收，来判定合格与否，会同验收者，亦必需在检验记录表内签章。

    （六）检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由，予以判定合格与否。

    （七）回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交货质量履历卡内及每月汇总于厂商交货质量月报表内。

    （八）依检验情况对检验规格（材料、零件）提出改善意见或建议。

    （九）检验仪器、量规的管理与校正。

    （十）进料属OEM客户自行待料者，判定不合格时，请业务部联络客户处理。

    第三节 物资采购管理适用表格

    表15-1 采购程序及准购权限表

    订定日期：

    采购类别 申请人 管理单位 购买期限 准购权限 价款核准权限 部长 厂长 总经理 采购部长 经理 总经理 验收人 品质检验 需否核准： 拟表：

    表15-2 采购作业授权表

    采购项目 金额范围 采购程序 申请 初核 合办 复核 裁决 合同 验收单位 付款程序 申请 初核 复核 裁决

    表15-3 提货单

    月 日

    项目 产品 料号 品名 规格 单位 数量说明〖7〗

    □销货

    □样品

    □检验

    □其他

    厂长批示 生产科长 物料质管 提（送）货人

    表15-4 收货单

    类别 申请 号码 厂商 名称 约交日期 收货日期 统一发票号码 □材料□半成品□成品 项次 订单号码 品名 规格 材料 编号 申请数量 单位实收数量 件数 单价 金额 累计数量 说明 检验结果  收货部门 部门经办

    表15-5 收料单

    收料日 工程编号 本单编号 请购部门订制单编号 年 月 日 会计科目 品名 规格 项次 材料编号 单位 数量 单价 金额 备注  点收检验经办  部门主管经办

    表15-6 验收单（一）

    订购单编号： 日期：

    编号 名称 订购数量 规格 符合是否 单位 实收数量 单价 总价 是否分批交货 □是□否 会计科目 供应厂商 合计 检查抽样% 不良全数 个 不良结果 验收 检查 主管 检查员 总经理 仓库采购成本 会计 主管 核算主管 收料主管  制单

    表15-7 订购记录单

    序号 物料名称 料号 订购数量 单位 单价 金额 订购日 合同号 交货日期 交货数