第一节 物料采购标准管理流程

    一、请购作业

    第一条 请购部门的划分。

    各项材料的请购部门如下：

    （一）常备材料：生产管理部门。

    （二）预备材料：物料管理部门。

    （三）非常备材料：

    1、订货生产用料：生产管理部门。

    2、其他用料：使用部门或物料管理部门。

    第二条 免开请购单部分。

    （一）部分总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订。

    （二）零星采购及小额零星采购材料项目。

    第三条 请购核决权限。

    （一）内购

    1、原料

    （1）请购金额预估在1万元以下者，由主管核决。

    （2）请购金额预估在1～5万元者，由经理核决。

    （3）请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。

    2、财产支出

    （1）请购金额预估在2000元以下者，由主管核决。

    （2）请购金额预估在2000元～2万元者，由经理核决。

    （3）请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。

    3、总务性用品

    （1）请购金额预估在1000元以下者，由主管核决。

    （2）请购金额预估在1000元～1万元者，由经理核决。

    （3）请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。

    附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。

    （二）外购

    1、请购金额预估在10万元（含）以下者，由经理核决。

    2、请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。

    第四条 请购案件的撤销。

    （一）请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单（内购）”或“请购单（外购）”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。

    （二）采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：

    1、采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。

    2、原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。

    3、原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。

    第五条 请购单的开立、递送流程。

    （一）请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），“请购单（内购）（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。

    （二）需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

    （三）紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。

    （四）总务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。

    二、采购作业

    第六条 采购部门的划分。

    （一）内购：由国内采购部门负责办理。

    （二）外购：由国外采购部门负责办理，其进口业务由业务部门办理。

    （三）总经理或采购经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案