用料，必要时由采购经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。

    第七条 采购作业方式。

    除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

    （一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。

    （二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。

    第八条 采购作业处理期限。

    采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

    第九条 国内采购作业处理流程：询价、比价、议价。

    （一）采购经办人员接获“请购单（内购）”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。

    （二）若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，由请购部门签注意见后呈核。

    （三）属于买卖惯例超交者（如最低采购量超过请购量），采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。

    （四）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。

    （五）采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

    第十条 呈核及核决。

    （一）采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。

    （二）采购核决权限（略）。

    第十一条 订购。

    （一）采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货（到货）日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。

    （二）若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。

    （三）采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加盖“暂借款采购”章，以资识别。

    第十二条 进度控制及事务联系。

    （一）国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。

    （二）采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核准后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。

    第十三条 整理付款。

    （一）物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”（其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章）送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结账前，办妥付款手续。如为分批收料者，“请购单（内购）”的会计联须于第一批收料后送会计部门。

    （二）内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。

    （三）短交应补足者，