请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

    （四）超交应经主管核实后依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

    第十四条 境外采购作业处理流程：询价、比价、议价。

    （一）外购部门依“请购单（外购）”的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况（独家制造或代理等原因）应于“请购单（外购）”注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。

    （二）请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，由请购部门确认。

    第十五条 呈核及核决。

    （一）比价、议价完成后，外购部门应填制“请购单（外购）”，拟订“订购厂商”、“预定装船日期”等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。

    （二）核决权限。

    1、采购金额以CIF美元总价折合在元（含）以下者由经理核决。

    2、采购金额以CIF美元总价折合超过元以上者由总经理核决。

    （三）采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。

    第十六条 订购与合同。

    （一）“请购单（外购）”经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。

    （二）需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。

    第十七条 进度控制及异常处理。

    （一）外购部门应以“请购单（外购）”及“采购控制表”控制外购作业进度。

    （二）外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立“进度异常及反应单”记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。

    （三）外购部门在外购案件“装船日期”有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。

    第十八条 “请购单（外购）”核准后进口签证前的专案申请。

    （一）专案进口机器设备的申请

    专案进口机器设备时，外购部门应准备全部文件申请核发“输入许可证”，申请函中并应请求“国贸局”在“输入许可证”加盖“国内尚无产制”的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。

    （二）进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请“输入许可证”之前准备“报价单”及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。

    第十九条 进口签证。

    外购材料订购后，外购部门应即检具“请购单（外购）”及有关申请文件，以“申请外汇处理单”（需在一星期内办妥结汇时，加填“紧急外购案件联络单”）送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向“国贸局”办理签证，并于“输入许可证”核准时通知外购部门。

    第二十条 进口保险。

    （一）FOB、FAS、C＆F条件的进口案件，进口单位应依“请购单（外购）”外购部门指示的保险范围办理进口保险。

    （二）进口单位应将承保公司指定的公证行在“请购单（外购）”上标示，以便货品进口必须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。

    第二十一条 进口船务。

    （一）FOB、FAS的进口案件，进口单位（船务经办人员）于接获“